งานซื้อทำตามลำดับอย่างไร ตั้งแต่ขอซื้อ สั่งซื้อ รับของ จนถึงจ่ายเงินเจ้าหนี้

ตอบสั้น: สายหลักคือ ใบเสนอซื้อ (flag 2) → อนุมัติ (4) → ใบสั่งซื้อ (6) → อนุมัติ (8) → ซื้อสินค้า/ตั้งหนี้ซื้อ (12) → ใบรับวางบิล (213) → จ่ายชำระหนี้ (19) ขั้น 1 ถึง 4 (PR, อนุมัติ, PO, อนุมัติ) ไม่มีผลสต็อกและไม่ลงบัญชี ผลสต็อกและ GL เกิดที่ใบซื้อ (12 หรือสาย 310/315) และ GL ของเงินจ่ายเกิดที่ 19

รายละเอียด

ขั้น	เอกสาร (flag)	เมนู (รหัส)	สต็อก	GL
1	ใบเสนอซื้อ PR (2)	menu_purchase_requisition (3001)	ไม่	ไม่
2	อนุมัติใบเสนอซื้อ (4)	menu_purchase_requisition_approval (3002)	ไม่	ไม่
3	ใบสั่งซื้อ PO (6) ดึงจาก 4 หรือ 2	menu_po_purchase_order (3003)	ไม่	ไม่
4	อนุมัติใบสั่งซื้อ (8)	menu_po_purchase_order_approve (3004)	ไม่	ไม่
5	จ่ายเงินล่วงหน้า (10) / มัดจำ (11) ถ้ามี	3006 / 3009	ไม่	มี
6	ซื้อสินค้า/ตั้งหนี้ซื้อ (12) ดึงจาก PO (6)	menu_po_purchase_billing (3011)	เข้า	มี
6ก	หรือรับของทีละงวด (310) แล้วตั้งหนี้ (315)	menu_po_purchase_partial_item / _partial_1 (3014 / 3016)	310 เข้า, 315 ไม่	มีทั้งคู่
7	ส่งคืน/ลดหนี้ (16) ดึงจาก 12 · เพิ่มหนี้ (14)	3012 / 3013	16 ออก (inquiry 0/2) · 14 เข้า (inquiry 0)	มี
8	ใบรับวางบิล (213)	menu_ap_pay_bill (5013)	ไม่	ไม่
9	จ่ายชำระหนี้ (19) เลือกบิลค้าง	menu_ap_debt_billing (5014)	ไม่	มี

• การดึงเอกสารอ้างอิง ทำได้เฉพาะคู่ที่ระบบอนุญาต: 6←{4,2}, 12←{6}, 310←{6}, 315←{310}, 16←{12}, 14←{12}, 311←{310}, 316/317←{315} (ตาราง refImportSources) วิธีดึงอยู่ใน ดึงเอกสารอ้างอิง (ปุ่มดึงเอกสาร) ทำไมเอกสารต้นทางไม่ขึ้น
• สต็อก: ตัวนับสต็อกรับเฉพาะ flag 12, 310, 14, 311, 16 (กับ 44/46/48 ฝั่งขาย และ 54-73 ฝั่งสต็อก) และตัดบริการ (item_type นอก 0/4/6) ออก ดังนั้น 2/4/6/8, 315/316/317, 10/11, 213, 19 ไม่เคลื่อนสต็อก ส่วน 14/16/311 ที่ inquiry_type เป็น 1 หรือ 3 เปลี่ยนมูลค่าอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนจำนวน
• รับเกินใบสั่งซื้อ: ใบ 12 และ 310 ที่ดึงจาก PO ถูกปฏิเสธด้วย "จำนวนเกินรายการสั่งซื้อ" ถ้าเกินจำนวนที่เหลือ เว้นแต่เปิดตัวเลือก receive_more_po (trans_validate.go:79-82, :295-296)
• GL: ลงบัญชีเฉพาะ flag ที่อยู่ในรายการ glRebuildTransFlags (12, 16, 310, 311, 315, 316, 317, 14, 10, 11, 19 ฯลฯ) ไม่มี 2/4/6/8/213 ในรายการ
  • 12: เดบิตซื้อสินค้าและภาษีซื้อ เครดิตเจ้าหนี้ ถ้าซื้อสด (inquiry_type 1 หรือ 3) จะเครดิตช่องทางจ่ายจากแท็บจ่ายเงินแทนเจ้าหนี้ รายละเอียดใน ซื้อสินค้า (ใบซื้อ 12) ลงบัญชี GL ยังไง ภาษีซื้อเข้าบัญชีไหน
  • 310: เดบิตซื้อ เครดิตบัญชีพักเจ้าหนี้ที่ยังไม่ตั้งหนี้ ส่วน 315 ล้างบัญชีพักนั้นพร้อมภาษีซื้อ เครดิตเจ้าหนี้
  • 19: ตัดเจ้าหนี้ด้วยช่องทางจ่ายที่เก็บใน cb_trans ดู รับชำระหนี้ (239) / จ่ายชำระหนี้ (19) ลงบัญชี GL ยังไง เช็ค โอน ภาษีหัก ไปไหน และ แท็บรับ/จ่ายชำระ (เงินสด โอน เช็ค บัตร PromptPay ภาษีหัก) เก็บและลงบัญชีอย่างไร ทำไมขึ้น "ยอดการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์"
• ใบรับวางบิล (213) เป็นเอกสารรวบรวมบิลไว้จ่าย ไม่ลง GL (บันทึกแล้วสั่งสร้างรายการบัญชีเฉพาะ 19/239) ใบ 19 เลือกบิลค้างได้จากบิลที่มียอดเหลือ ดู ใบวางบิลลงบัญชีไหม วางบิลแล้วยอดหนี้ลดหรือเปล่า
• ยอดค้างจ่าย คำนวณสดจากเอกสาร ไม่ได้เก็บเป็นยอดคงเหลือ: นับ 12 (inquiry_type 0/2), 14, 316, 315 (0/2) เป็นต้น เป็นหนี้ และหัก 16/317 (0/1) ซื้อสด (inquiry_type 1) จึงไม่โผล่เป็นหนี้ค้าง
• ยกเลิก แต่ละเอกสารมีเมนูยกเลิกแยก (ใบซื้อคือ menu_po_purchase_billing_cancel 3026 / 3.16.7) ไม่ใช่การลบ ดู ยกเลิก แก้ไข ลบเอกสาร ต่างกันอย่างไร ผลต่อสต็อกและ GL
• ซื้อของเข้ามาแล้วอยากรู้ว่ารหัสเมนูตรงกับหน้าจออะไร ดู รหัสเมนู (เช่น 2.1.7 หรือ 4013) คือหน้าจอไหน และระบบเปิดหน้าจอจากรหัสยังไง

ข้อควรระวัง

• เมนูที่ชื่อคล้ายกัน: 3011 (ซื้อสินค้า/ตั้งหนี้ซื้อ, flag 12) ตั้งหนี้จากใบสั่งซื้อโดยตรง ส่วน 3014 (รับสินค้าตามใบสั่งซื้อ ทะยอยรับ, flag 310) ก็อ้างใบสั่งซื้อเช่นกัน แต่ลงบัญชีพักเจ้าหนี้และแยกตั้งหนี้ภายหลังที่ 3016 (flag 315)
• flag 310 ไม่อยู่ในนิยามยอดค้างจ่าย (apDebtWhere) หนี้จึงนับเมื่อออก 315 (inquiry_type 0/2)

ดูเพิ่ม

• จัดซื้อถึงจ่ายเงิน (Procure-to-Pay) · ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) · ซื้อสินค้า/ตั้งหนี้ซื้อ (Purchase Invoice) · รับสินค้าตามใบสั่งซื้อ (ทยอยรับ) (Goods Receipt) · จ่ายชำระหนี้ เจ้าหนี้ (AP Payment) · ทำไมสต็อกติดลบได้ และตั้งห้ามติดลบที่ไหน

ที่มาในโค้ด

• frontend/account/tabs/transMenuMap.ts:60 (PR 2), :103 (PO 6), :299 (ซื้อ 12), :330 (310), :361 (315), :392 (16), :1349 (213), :1378 (19)
• backend/internal/application/process/trans_ref_import_lines.go:52-54 (refImportSources)
• backend/internal/application/process/stock_rebuild.go:18-22 (flag ที่นับสต็อก), :27 (stockValueOnlySQL), :32-40 (ฝั่งเข้า/ออกของ 12, 310, 14, 16, 311)
• backend/internal/application/process/service.go:1731-1745 (glRebuildTransFlags), :1923 (310), :1947 (315), :1965 (12/14/316), :1984 (16/317), :2159 (19/239)
• backend/internal/application/process/docs.go:389-391 (GL หลังบันทึกเฉพาะ 19/239 ในเส้นทางเอกสารหนี้), :604-608 (นิยามยอดค้างฝั่งเจ้าหนี้), :628 (OutstandingBills)