erp_credit_approved_logs และ erp_credit_request

คู่ตารางของขั้นตอน "เอกสารขายเครดิตเกินวงเงิน → ขออนุมัติ → อนุมัติ" (Company DB) ตารางเดิม (legacy) ไม่มี DDL ในโค้ด

erp_credit_request — คำขออนุมัติเครดิต

เขียนใน trans_credit.go:204-210 ตอนเอกสารถูกพักเพราะเกินเครดิต (ลบแล้ว INSERT ใหม่พร้อม log):

คอลัมน์	ความหมายตามชื่อ/การใช้
doc_no, trans_flag	เลขที่/ชนิดเอกสารที่ขอ
credit_money, credit_money_max	วงเงินเครดิต/วงเงินสูงสุด
chq_amount	ยอดเช็คค้าง
advance_amount	ยอดมัดจำ/เงินรับล่วงหน้า
ar_balance_amount	ยอดลูกหนี้คงค้าง
sr_amount, ss_amount	ยอดใบสั่งจอง/ใบสั่งขาย (ตามชื่อย่อ SR/SS)
bill_amount	ยอดบิลนี้
over_amount, over_percent	ยอด/เปอร์เซ็นต์ที่เกินวงเงิน
credit_status	สถานะคำขอ (ความหมายค่า ไม่ชัดจากโค้ดที่อ่าน)

อ่านกลับ: trans_save_rules.go:576-591

erp_credit_approved_logs — บันทึกการอนุมัติ

คอลัมน์	ความหมาย	ที่มา
doc_no, trans_flag	เอกสารที่อนุมัติ	doc_flow.go:70, 290
approve_status	สถานะอนุมัติ (ค่าไม่ชัดจากโค้ด)	doc_flow.go:70, 290

• โค้ดนี้ อ่าน (doc_flow.go:70, 290) และ ลบ (trans_credit.go:203) เท่านั้น — ไม่พบ INSERT ใน Go แถวถูกเขียนจากที่อื่น (เช่นโปรแกรมเดิมที่ผู้อนุมัติใช้) (ไม่ชัดจากโค้ด)

ผู้อนุมัติ

erp_user.approve_ar_credit (erp_user — ผู้ใช้/พนักงานในฐานบริษัท) + รหัสผ่านอนุมัติตาม erp_option.password_ar_credit / request_ar_credit (erp_option — ตัวเลือกระบบ (สวิตช์ + ทศนิยมของบริษัท)) — trans_credit.go:59-72

ลิงก์

ลำดับการบันทึกเอกสาร (Transaction Save Flow) · ยกเลิกและอนุมัติเอกสาร (Document cancel / approve) · กลุ่มตาราง erp_* — ข้อมูลตั้งค่า/ข้อมูลหลักของบริษัท